RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan:5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan:5.03 KEPEGAWAIAN
Program:5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program: 
Capaian Program:
Kegiatan:5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi:5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Unit:5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alokasi Tahun 2020:Rp. 0
Alokasi Tahun 2021:Rp. 9.597.476.200
Alokasi Tahun 2022:Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 10.909.047.149
Dana yang dibutuhkan
Rp. 9.597.476.200
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan 14 bulan jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan 14 bulan
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.908.478.549 Rp. 9.596.907.600 Rp. (1.311.570.949)
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 10.908.478.549 Rp. 9.596.907.600 Rp. (1.311.570.949)
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 7.530.994.130 Rp. 5.446.907.600 Rp. (2.084.086.530)
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 5.318.350.000 Rp. 4.000.307.600 Rp. (1.318.042.400)
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 5.318.350.000 Rp. 4.000.307.600 Rp. (1.318.042.400)
  [#] Rp. 5.318.350.000 Rp. 4.000.307.600 Rp. (1.318.042.400)
  [-]      
 
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 5.318.350.000 0 Rp. 5.318.350.000 1 Tahun 4.000.307.600 0 Rp. 4.000.307.600 Rp. (1.318.042.400)
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 712.824.000 Rp. 330.000.000 Rp. (382.824.000)
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 712.824.000 Rp. 330.000.000 Rp. (382.824.000)
 
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 712.824.000 0 Rp. 712.824.000 1 Tahun 330.000.000 0 Rp. 330.000.000 Rp. (382.824.000)
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 140.000.000 Rp. 140.000.000 Rp. 0
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 140.000.000 Rp. 140.000.000 Rp. 0
 
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 140.000.000 0 Rp. 140.000.000 1 Tahun 140.000.000 0 Rp. 140.000.000 Rp. 0
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 398.996.000 Rp. 290.000.000 Rp. (108.996.000)
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 398.996.000 Rp. 290.000.000 Rp. (108.996.000)
 
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 398.996.000 0 Rp. 398.996.000 1 Tahun 290.000.000 0 Rp. 290.000.000 Rp. (108.996.000)
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 505.897.500 Rp. 295.000.000 Rp. (210.897.500)
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 505.897.500 Rp. 295.000.000 Rp. (210.897.500)
 
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 505.897.500 0 Rp. 505.897.500 1 Tahun 295.000.000 0 Rp. 295.000.000 Rp. (210.897.500)
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 6.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. (2.500.000)
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 6.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. (2.500.000)
 
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 6.000.000 0 Rp. 6.000.000 1 Tahun 3.500.000 0 Rp. 3.500.000 Rp. (2.500.000)
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 200.000 Rp. 100.000 Rp. (100.000)
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 200.000 Rp. 100.000 Rp. (100.000)
 
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 200.000 0 Rp. 200.000 1 Tahun 100.000 0 Rp. 100.000 Rp. (100.000)
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 386.806.800 Rp. 350.000.000 Rp. (36.806.800)
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 386.806.800 Rp. 350.000.000 Rp. (36.806.800)
 
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 386.806.800 0 Rp. 386.806.800 1 Tahun 350.000.000 0 Rp. 350.000.000 Rp. (36.806.800)
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 15.164.040 Rp. 10.000.000 Rp. (5.164.040)
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 15.164.040 Rp. 10.000.000 Rp. (5.164.040)
 
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 15.164.040 0 Rp. 15.164.040 1 Tahun 10.000.000 0 Rp. 10.000.000 Rp. (5.164.040)
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 46.755.790 Rp. 28.000.000 Rp. (18.755.790)
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 46.755.790 Rp. 28.000.000 Rp. (18.755.790)
 
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 46.755.790 0 Rp. 46.755.790 1 Tahun 28.000.000 0 Rp. 28.000.000 Rp. (18.755.790)
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 3.377.484.419 Rp. 4.150.000.000 Rp. 772.515.581
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 3.257.484.419 Rp. 4.150.000.000 Rp. 892.515.581
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 3.257.484.419 Rp. 4.150.000.000 Rp. 892.515.581
 
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 3.257.484.419 0 Rp. 3.257.484.419 1 Tahun 4.150.000.000 0 Rp. 4.150.000.000 Rp. 892.515.581
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp. 120.000.000 Rp. 0 Rp. (120.000.000)
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp. 120.000.000 Rp. 0 Rp. (120.000.000)
 
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
 1 Tahun 120.000.000 0 Rp. 120.000.000 120.000.000 0 Rp. 0 Rp. (120.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.908.478.549 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 9.596.907.600 Rp. (1.311.570.949)
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah Laporan yang disusun 1 Dokumen Jumlah Laporan yang disusun 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 149.000 Rp. 149.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 149.000 Rp. 149.000 Rp. 0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 149.000 Rp. 149.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 149.000 Rp. 149.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 149.000 Rp. 149.000 Rp. 0
  [#] Rp. 149.000 Rp. 149.000 Rp. 0
  [-]      
 
Fotokopi F4
Spesifikasi :
300 Lembar Lembar 350 0 Rp. 105.000 300 Lembar Lembar 350 0 Rp. 105.000 Rp. 0
 
Jilid Biasa 1 – 200 lmbr
Spesifikasi :
8 Buku buah 5.500 0 Rp. 44.000 8 Buku buah 5.500 0 Rp. 44.000 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 149.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 149.000 Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah Laporan yang disusun 1 Dokumen Jumlah Laporan yang disusun 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 224.600 Rp. 224.600 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 224.600 Rp. 224.600 Rp. 0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 224.600 Rp. 224.600 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 224.600 Rp. 224.600 Rp. 0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 224.600 Rp. 224.600 Rp. 0
  [#] Rp. 224.600 Rp. 224.600 Rp. 0
  [-]      
 
Fotokopi F4
Spesifikasi :
406 Lembar Lembar 350 0 Rp. 142.100 406 Lembar Lembar 350 0 Rp. 142.100 Rp. 0
 
Jilid Biasa 1 – 200 lmbr
Spesifikasi :
15 Buku buah 5.500 0 Rp. 82.500 15 Buku buah 5.500 0 Rp. 82.500 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 224.600 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 224.600 Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah Laporan yang disusun 1 Dokumen Jumlah Laporan yang disusun 1 Dokumen
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
  [#] Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
  [-]      
 
Fotokopi F4
Spesifikasi :
400 Lembar Lembar 350 0 Rp. 140.000 400 Lembar Lembar 350 0 Rp. 140.000 Rp. 0
 
Jilid Biasa 1 – 200 lmbr
Spesifikasi :
10 Buku buah 5.500 0 Rp. 55.000 10 Buku buah 5.500 0 Rp. 55.000 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 195.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 195.000 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 10.909.047.149 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 9.597.476.200 Rp. (1.311.570.949)
 
Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 
RUDY SUARMAN, AP
NIP. 197409181993111001
Keterangan: 
Tanggal Pembahasan: 
Catatan Hasil Pembahasan: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan